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分公司付款了，現(xiàn)在收到發(fā)票抬頭是總公司，也已經(jīng)抵扣進項稅了，如何賬務處理
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實際業(yè)務是那個公司的
2020 06/30 10:55
84784974 
2020 06/30 10:56
實際業(yè)務是分公司的
郭老師 
2020 06/30 10:59
發(fā)票還能退回去嗎？總公司收到也做不了。
84784974
2020 06/30 11:00
退不回了，他說只能開給總公司，當時不知道，也已經(jīng)抵扣進項稅了
84784974
2020 06/30 11:01
實際業(yè)務是兩個公司一起的
84784974
2020 06/30 11:01
然后票開給了總公司，款是分公司付款
郭老師
2020 06/30 11:02
總公司有這個經(jīng)營范圍，可以開給分公司嗎？
84784974
2020 06/30 11:04
分公司是獨立核算的
郭老師
2020 06/30 11:06
分公司現(xiàn)在沒法做賬，如果她做的話，可以做無票支出，借成本費用相關(guān)科目貸銀行存款。
84784974
2020 06/30 11:07
那總公司應該怎么做呢
郭老師
2020 06/30 11:08
總公司收到發(fā)票，可以不用做賬。
84784974
2020 06/30 11:10
那總公司已經(jīng)抵扣的進項稅應該怎么處理，麻煩老師寫下分錄
郭老師
2020 06/30 11:12
她沒法抵扣，這個不是他的業(yè)務。
84784974
2020 06/30 11:12
那我已經(jīng)抵扣了應該咋辦
郭老師
2020 06/30 11:15
進項轉(zhuǎn)出就可以的，如果是費用的，他可以做現(xiàn)金支付，借管理費用，進項貸庫存現(xiàn)金貨物的就不太好做。
84784974
2020 06/30 11:30
分公司做無票支出的話匯算清繳的時候是不是還要交企業(yè)所得稅
郭老師
2020 06/30 11:31
你好
是的，需要交所得稅的。
84784974
2020 06/30 11:46
我可以在總公司一直掛著其他應付，然后在分公司掛著其他應收，這樣可以嗎
郭老師
2020 06/30 11:47
總公司用現(xiàn)金支付借其他應付款貸現(xiàn)金。
84784974
2020 06/30 11:49
賬上沒有現(xiàn)金呢
郭老師
2020 06/30 11:52
沒有現(xiàn)金就一直掛賬，有了現(xiàn)金在做。
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