問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，我們公司給一家公司開(kāi)的是13%的專票（發(fā)票價(jià)稅合計(jì)12萬(wàn)元），但是我們的進(jìn)項(xiàng)是個(gè)人代開(kāi)的1%的普票（發(fā)票價(jià)稅合計(jì)是10萬(wàn)元），請(qǐng)問(wèn)我們公司要交多少稅呢？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/02 10:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 您的銷項(xiàng)稅額120000/1.13*0.13然后減去進(jìn)項(xiàng)稅額100000/1.01*0.01就是您需要繳納的增值稅
2020 07/02 10:51
84784996
2020 07/02 11:00
那老師其他的增值稅還交嗎？城建教育企業(yè)還有個(gè)人所得稅。
bamboo老師
2020 07/02 11:01
就是增值稅 另外還有城建稅 附加稅 印花稅 個(gè)人所得稅是根據(jù)工資薪金交的 不是根據(jù)收入
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