問(wèn)題已解決

老師，二季度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)，是用6月末數(shù)減去3月末數(shù)嗎？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/08 14:16
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，資產(chǎn)負(fù)債表，按六月底的資產(chǎn)負(fù)債表填寫(xiě)就可以了。利潤(rùn)表本月數(shù)填寫(xiě)四到六月份的累計(jì)數(shù)。
2020 07/08 14:16
84785037
2020 07/08 14:23
好的，我的小軟件上有個(gè)待攤費(fèi)用，用來(lái)過(guò)渡一下，但是稅局的報(bào)表上是沒(méi)有的，這個(gè)待攤費(fèi)用填到哪里呢？
耿老師
2020 07/08 14:30
你好，可以放到預(yù)付賬款里。
84785037
2020 07/08 14:35
感謝老師
84785037
2020 07/08 14:41
老師，利潤(rùn)表我們6月末減3月末數(shù)據(jù)是個(gè)負(fù)數(shù)，他提示18行本月數(shù)要大于19行本月數(shù)，具體哪里填的不對(duì)呢？
84785037
2020 07/08 14:42
就是財(cái)務(wù)費(fèi)用這
耿老師
2020 07/08 14:51
你好！你看一下科目余額表，要用累計(jì)數(shù)計(jì)算
84785037
2020 07/08 14:54
沒(méi)有科目余額表，一個(gè)免費(fèi)小軟件，我就是用6月末財(cái)務(wù)費(fèi)用累計(jì)數(shù)，減去3月末財(cái)務(wù)費(fèi)用累計(jì)數(shù)計(jì)算的！出來(lái)是負(fù)數(shù)，是不是表示我們的利息大于手續(xù)費(fèi)呢？這個(gè)表也保存上了
耿老師
2020 07/08 14:55
你好！財(cái)務(wù)費(fèi)用是可以出負(fù)數(shù)的
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