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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師2月計(jì)提并繳納了社保單位部分，現(xiàn)退回，怎么做分錄
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您好，借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)助
2020 07/08 15:06
84784985 
2020 07/08 15:11
我繳納時(shí)計(jì)提了，那反沖計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬科目嗎？
微微老師 
2020 07/08 15:11
您好，這個(gè)免征的要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的。
84784985
2020 07/08 15:12
可不可以回沖原來(lái)的科目呢？沖減管理費(fèi)用？
微微老師
2020 07/08 15:13
您好，其實(shí)一樣的效果。但是這屬于財(cái)政補(bǔ)助，所以走營(yíng)業(yè)外收入。
84784985
2020 07/08 15:33
老師，再問(wèn)下，退回的金額是扣除了上月應(yīng)繳個(gè)人部分，那上月個(gè)人部分應(yīng)怎么做分錄呢？
微微老師
2020 07/08 15:45
您好，您走營(yíng)業(yè)外收入，就需要這個(gè)個(gè)人部分要怎么處理的。因?yàn)橥说牟簧婕皞€(gè)人部分
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