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計提社保 借： 管理費用--社保（公司承擔部分） 其他應付款--社保（個人承擔部分） 貸：應付職工薪酬--社保 繳納社保 借： 應付職工薪酬--社保 貸： 銀行存款 計提工資 借： 管理費用--工資（應發(fā)工資） 貸： 應付職工薪酬--工資 發(fā)放工資 借： 應付職工薪酬--工資 貸： 其他應付款--社保 銀行存款 這個分錄是正確的嗎？
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計提工資
借： 管理費用--工資（應發(fā)工資）
貸： 應付職工薪酬--工資
發(fā)放工資
借： 應付職工薪酬--工資
貸： 其他應付款--社保
銀行存款 ，這個是對的，
2020 07/10 08:57
84784988 
2020 07/10 17:16
當月扣的社保和公積金還需要計提嘛？
maize老師 
2020 07/10 17:46
需要計提，需要計提這個
84784988
2020 07/10 18:03
我們公司的工資表扣的社保是下個月的，那這個分錄我應該怎么做？
maize老師
2020 07/10 18:05
也是上面的截圖這樣做，是一樣的，
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