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老師，你看這個半路拿來的公司，做初始數(shù)據(jù)錄入，然后初始數(shù)據(jù)那里借貸已經(jīng)做平了，但是財務(wù)報表資產(chǎn)負債表前面和后面金額就剛好差了未分配利潤那一筆5萬多的負數(shù)，怎么處理呢
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下拉你損益科目是不是輸入數(shù)據(jù)這個？
2020 07/21 15:56
84784978 
2020 07/21 15:58
什么意思，沒懂
84784978
2020 07/21 15:58
能詳細一點嗎
maize老師 
2020 07/21 16:03
未分配利潤那一筆5萬多的負數(shù) 你這個期初未分配利潤有數(shù)據(jù)嗎，有沒有收入成本和費用有期初金額的
84784978
2020 07/21 16:05
期初有數(shù)據(jù)，9月以前都在代理公司，10月才拿來自己公司，然后就給了個科目余額表，根據(jù)科目余額表錄入，初始數(shù)據(jù)借貸倒是平了，但是資產(chǎn)負債表又不對了，就差了未分配利潤5萬多負數(shù)的差額
maize老師
2020 07/21 16:08
那你資產(chǎn)負債表沒有取得未分配利潤下面數(shù)據(jù)，你需要找售后設(shè)置公式了，
maize老師
2020 07/21 16:09
是科目余額表有未分配利潤，你賬上也有資產(chǎn)負債表上面沒有？找售后設(shè)置公式
84784978
2020 07/21 16:11
嗯，就是9月以前有，現(xiàn)在從10月開始重新建賬，然后根據(jù)科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)，最后就發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表上面沒有未分配利潤負數(shù)的顯示
maize老師
2020 07/21 16:15
這個是資產(chǎn)負債表取數(shù)出問題，
84784978
2020 07/21 16:17
那是聯(lián)系財務(wù)軟件公司設(shè)置公式嗎？還是怎么處理呢
maize老師
2020 07/21 16:20
是的，那是聯(lián)系財務(wù)軟件公司設(shè)置公式
84784978
2020 07/21 16:21
好的，謝謝老師
maize老師
2020 07/21 16:28
好，你去找你售后給你設(shè)置下
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