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我想問一下五月份那個(gè)借貸是用紅字沖銷法嗎?上月（4月） 借原材料15 貸暫估應(yīng)付15 本月（5月） 借暫估應(yīng)付15 貸現(xiàn)金15

84785028| 提問時(shí)間：2020 07/25 12:53
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好，上月暫估這個(gè)月是要原來一樣的分錄金額寫紅字
2020 07/25 12:53
84785028
2020 07/25 12:56
5月（本月）做幾個(gè)分錄?。?/div>
小云老師
2020 07/25 12:58
就是月初做沖銷的科目呀，然后等你有票據(jù)在按票正常入賬
84785028
2020 07/25 13:01
月初沖銷分錄?票拿來的分錄?月初吧票拿來了付現(xiàn)金的
小云老師
2020 07/25 13:04
借：原材料 貸：應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 下月初用紅字 借：原材料 （紅字） 貸：應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款（紅字） 收到發(fā)票 借：原材料（材料采購） 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款（應(yīng)付賬款）
84785028
2020 07/25 13:54
好謝謝老師
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