問(wèn)題已解決

老師，公司4月份做了一筆暫估， 借:工程施工-暫估 15 貸:應(yīng)付賬款-暫估； 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 15 貸:工程施工-暫估 15 現(xiàn)在5月份回了11，如果要沖上月15，那5月份又要再新增暫估25，請(qǐng)問(wèn)5月份該怎么做分錄？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/09 09:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
我就不明白了，你們的暫估誤差很大嗎？沒(méi)有依據(jù)的暫估還是咋的？
2022 07/09 09:46
84785027
2022 07/09 09:48
依據(jù)就是讓項(xiàng)目部同事統(tǒng)計(jì)的接下來(lái)馬上要付的款，但是別人又必須付款后才能開(kāi)票，所以就到次月了
84785027
2022 07/09 09:51
5月份新增的暫估25是因?yàn)?月份又新增了收入，但是成本都要6月才能回
家權(quán)老師
2022 07/09 09:57
繼續(xù)暫估25就是呀，跟以前暫估的不沖突
84785027
2022 07/09 09:59
那之前的那個(gè)15需要沖回嗎
家權(quán)老師
2022 07/09 10:00
來(lái)多少發(fā)票沖多少呀，證明還有4沒(méi)來(lái)
84785027
2022 07/09 10:03
老師，那分錄怎么寫(xiě)呢
家權(quán)老師
2022 07/09 10:09
就是老多少發(fā)票沖多少金額的暫估呀
84785027
2022 07/09 10:13
沖4月暫估: 借:工程施工-暫估 -11 貸:應(yīng)付賬款-暫估-11 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-11 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -11 5月暫估再正常暫估25就行了對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2022 07/09 10:21
為啥要搞這么麻煩呢？ 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商
84785027
2022 07/09 10:26
老師，就是說(shuō)沖暫估的時(shí)候不需要再在工程施工和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中體現(xiàn)，是嗎
84785027
2022 07/09 10:29
老師，這個(gè)暫估的數(shù)據(jù)是很多供應(yīng)商組成的，不是一兩家，那需要把這些都寫(xiě)上去嗎
家權(quán)老師
2022 07/09 10:29
是的，不需要體現(xiàn)的。
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