問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下我收到58的發(fā)票，錢(qián)是付給我們當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)58代理公司，發(fā)票開(kāi)來(lái)的是北京的總公司，付錢(qián)當(dāng)時(shí)服務(wù)費(fèi)付了4600，但是開(kāi)票開(kāi)來(lái)了4900，打電話問(wèn)說(shuō)是差額300是他們代理公司自己墊付的，應(yīng)該怎么做賬？這300也不用我們付

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/13 14:51
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森林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借費(fèi)用科目-4600 貸銀行存款4600
2020 08/13 14:53
84784995
2020 08/13 14:54
老師，票開(kāi)來(lái)的是4900的專(zhuān)票應(yīng)該怎么做？
森林老師
2020 08/13 14:55
借費(fèi)用科目，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。
84784995
2020 08/13 14:58
麻煩老師把金額給寫(xiě)一下么？付錢(qián)付了4600票開(kāi)來(lái)4900剩余300不用付
森林老師
2020 08/13 15:00
發(fā)票稅率是多少的
84784995
2020 08/13 15:02
開(kāi)來(lái)發(fā)票6%。 4698.11+281.89=4980
森林老師
2020 08/13 15:07
借管理費(fèi)用4698.11 應(yīng)交稅費(fèi)281.89 貸其他應(yīng)付款4900 借其他應(yīng)付款4900 貸銀行存款4600 營(yíng)業(yè)外收入300
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