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去年開具的專票，忘記做賬了 現(xiàn)在要怎么處理
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同學你好
調(diào)整以前年度損益調(diào)整收入，最后調(diào)整增加應(yīng)交所得稅，應(yīng)交增值稅、
調(diào)增未分配利潤和盈余公積
2020 08/13 15:22
84785046 
2020 08/13 15:25
能把分錄寫一下嗎 不太懂
鐘存老師 
2020 08/13 15:54
借：應(yīng)收賬款等
貸：以前年度損益調(diào)整-調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入（或者其他業(yè)務(wù)收入）
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借：以前年度損益調(diào)整-調(diào)整稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅/應(yīng)交教育費附加/應(yīng)交地方教育費附加/應(yīng)交水利建設(shè)基金
借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅
借：以前年度損益調(diào)整-調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入
貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
以前年度損益調(diào)整-調(diào)整稅金及附加
以前年度損益調(diào)整-本年利潤
借：以前年度損益調(diào)整-本年利潤
貸：盈余公積
利潤分配-未分配利潤
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