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老師，您好，我單位是勞務(wù)公司的，工人工資是全額發(fā)放，但是超出5000的個稅是我們公司自己交繳的，沒有從工人的工資中扣除，請問這個賬務(wù)處理要什么做？
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你好 那公司來承擔(dān)個稅。 你做 ：借營業(yè)外支出-個稅支出貸銀行存款
2020 10/29 09:58
84784989 
2020 10/29 10:00
不能做管理費(fèi)用嗎？
meizi老師 
2020 10/29 10:03
你好? 不能。 這個與你公司無關(guān)的支出
84784989
2020 10/29 10:09
老師，我們現(xiàn)在還面臨一種情況，就是我們勞務(wù)就承包給了包工頭，與他們結(jié)算時，是把款直接打到他們的個體戶對公賬上，他們給我們提供與結(jié)算一樣金額的工資表，我們就直接拿這個工資表做了成本，這樣可行嗎？沒有發(fā)票
meizi老師
2020 10/29 10:12
你好? ? 那也得是你們自己員工才行的。 不然沒有發(fā)票你們無法稅前扣除的??
84784989
2020 10/29 10:14
如果是自己的員工，不就得買社保了嗎？有什么解決辦法嗎？
meizi老師
2020 10/29 10:17
你好? ? 是的。 沒有很好的辦法。??
84784989
2020 10/29 10:35
老師，那個個稅，在企稅匯算清繳的需要調(diào)整嗎？
meizi老師
2020 10/29 10:42
你好? ?你們自己員工據(jù)實(shí)做賬? ?這個是需要匯算調(diào)整??
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