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問題已解決
老師 我們是電梯銷售安裝行業(yè) 我們在總開的發(fā)票 但是這個項目在分公司那邊 我們去分公司那邊預交增值稅兩個點 我們安裝開的是三個點 銷售開的是十三個點 我繳納完回來看老師給我們算的增值稅的時候價稅分離為啥按的九個點 這個有啥影響嗎
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你好，同學。
什么意思，你這是按你銷售13價稅分離，為何是9分離呢
2020 10/30 18:37
84785036 
2020 10/30 18:39
我不知道 我看老師給我們扣的增值稅 只有按九個點分離在乘與兩個點才是那個數 我按十三個點分離對不上
陳詩晗老師 
2020 10/30 18:41
不是的，你這是按13分離的，你按9分離是不正確的喲
你只有建筑安裝才是9分離處理的
84785036
2020 10/30 19:29
我沒有按九分離 我看老師給我們扣的增值稅是按九分離才對
陳詩晗老師
2020 10/30 19:30
是按13%分，然后用13%分的增值稅-3%進項是你要交的增值稅。而不是直接9分
84785036
2020 10/30 19:31
那是不是老師給我們弄錯了 這個還需要去稅局咨詢一下嗎 因為這個預交是在現場繳納的
陳詩晗老師
2020 10/30 19:32
你是預交？
是建筑業(yè)的預交？
84785036
2020 10/30 20:04
對 我們是做電梯的 我們票是這個月開的 然后就是這個月去繳納的
陳詩晗老師
2020 10/30 20:14
那你這銷售13%，安裝簡易3%
你的分來處理，不是9%
84785036
2020 10/30 20:16
好的 知道了那我還需要去稅局處理嗎 謝謝老師
陳詩晗老師
2020 10/30 20:17
需要的，你這個還是需要的
84785036
2020 10/30 20:24
好的 謝謝老師
陳詩晗老師
2020 10/30 22:49
不客氣，祝你工作愉快。
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