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老師我把應(yīng)該開免稅稅率的發(fā)票開成1%，稅務(wù)局要求更正申報表按免稅申報，我按免稅申報填在其他免稅項目欄并填報了減免稅附表，要求發(fā)票沖紅重開一張免稅發(fā)票，沖紅后應(yīng)該怎么申報？如果我把重開的免稅稅率發(fā)票再填一次免稅附表不是和上季度更正表表重復(fù)了嗎？
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同學你好，沖紅后申報道免稅收入里，與重開的免稅稅率發(fā)票抵減即可，這樣免稅附表，和上季度更正表就不重復(fù)了。
2020 11/08 07:31
84785023 
2020 11/08 07:54
老師我沒太明白，如果我只開錯這一張發(fā)票下季度不開別的發(fā)票，把這張1%稅率的沖紅，重開張免稅的申報表具體怎么填，填哪行
84785023
2020 11/08 07:56
我重開那張免稅發(fā)票申報時就不用填免稅附表了嗎？
王雁鳴老師 
2020 11/08 10:21
同學你好，如果只開錯這一張發(fā)票下季度不開別的發(fā)票，把這張1%稅率的沖紅，重開這張免稅的，與1%稅率沖紅的，申報表填寫到一起，都按免稅的填寫，重開那張免稅發(fā)票申報時，要填免稅附表的。
王雁鳴老師
2020 11/08 10:24
同學你好，也就是說，上個季度那個1%稅率的發(fā)票，按免稅的填寫了，這個紅沖的1%的發(fā)票，也按免稅的填寫。
84785023
2020 11/08 11:34
老師我上季度1%稅率那張發(fā)票已經(jīng)填過一次免稅附表了，重新開的免稅稅率發(fā)票申報當月再填一次免稅附表嗎？
王雁鳴老師
2020 11/08 11:40
同學你好，是的，1%的紅沖，與重新開具的免稅的，都填寫到免稅里，如果沒有其他的發(fā)票，免稅里就是0，如果過不去的話，就到稅務(wù)局進行非正常申報處理。
84785023
2020 11/08 13:54
老師我還想請問一下，免稅附表是不是也填0。
王雁鳴老師
2020 11/08 13:55
同學你好，是的，抵消了，也是填寫0。
84785023
2020 11/08 13:56
好的謝謝老師
王雁鳴老師
2020 11/08 14:05
同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利。
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