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稅費計提了，要什么時候交，這個月計提可以多久后交。一直留著應(yīng)交稅費有余額行不行
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你好，你是具體的什么稅款？你是按月申報的嗎？
2020 11/11 12:28
84785045 
2020 11/11 12:29
我是做內(nèi)賬的，我是**別人公司的，稅費是別人交。比如完工結(jié)算100萬，我這邊是按100萬計算。但是**公司只開了50萬發(fā)票。他按50萬計算，所以只交了50萬的稅，而我這邊按100萬，自然掛著50萬沒交
84785045
2020 11/11 12:36
稅費是**公司交的，還是我這邊不能登記在應(yīng)交稅費科目
郭老師 
2020 11/11 12:36
以后開了不對方交了和你們繳納的就一樣了
84785045
2020 11/11 12:38
對啊，所以現(xiàn)在我的應(yīng)交稅費上掛著50萬元，這50萬要等對方開了發(fā)票交了稅我這邊才能抵消。但是對方開票可能幾個月后。這行嗎
郭老師
2020 11/11 12:38
可以的
這個沒關(guān)系的
84785045
2020 11/11 12:39
不是說當(dāng)月計提要次月申報嗎，次月要交嗎
郭老師
2020 11/11 12:40
你們不是多做了嗎
多繳納的沒關(guān)系的
84785045
2020 11/11 12:41
我只是計提，我計提了100萬，開了發(fā)票50萬，只繳納50萬，我這邊應(yīng)交稅費還掛著50萬。意思這50萬沒交稅，我計提而已
郭老師
2020 11/11 12:42
可以
沒有關(guān)系
內(nèi)賬按實際業(yè)務(wù)就可以
84785045
2020 11/11 12:42
意思是我應(yīng)交稅費貸方有余額，就是還有稅未交，可能要等幾個月后開了發(fā)票才交，才平賬
郭老師
2020 11/11 12:43
你好
可以
沒有關(guān)系的
84785045
2020 11/11 13:15
那老師，請問我完稅預(yù)繳有一個個人所得稅，借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費。那我的應(yīng)付職工薪酬四不就是一直都有這筆數(shù)，平不了嗎
郭老師
2020 11/11 13:35
你們沒有工資嗎
計提工資
84785045
2020 11/11 13:39
這個不是工資所得稅，而是工程款當(dāng)?shù)赝甓惱U納的工薪所得稅0.4%
郭老師
2020 11/11 13:41
那就是工資的
預(yù)繳的個稅
84785045
2020 11/11 13:42
我們是按項目做獨立賬的，但是工資是在公司那個賬里核算的，所以這個項目賬是沒有計提工資的，所以目前應(yīng)付職工薪酬就出現(xiàn)了只有這一個個稅，怎么平
郭老師
2020 11/11 13:43
以后計提了就會平的
84785045
2020 11/11 13:44
計提分錄是借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬 工資 應(yīng)付職工薪酬 個稅嗎
郭老師
2020 11/11 13:47
借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費
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