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問題已解決
老師我想問下我們公司發(fā)工地上的工資的時(shí)候，我的分錄寫的工程施工-合同成本-直接人工 賬號(hào)不對(duì)有幾個(gè)人又把錢原路返回了，退回的這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么寫呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
原來分錄 不變 金額負(fù)數(shù)??
2020 11/26 13:34
84785017 
2020 11/26 13:42
那樣我銀行的賬能對(duì)上？
84785017
2020 11/26 13:42
有點(diǎn)不明白，還有我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么寫？
玲老師 
2020 11/26 13:52
因?yàn)槟闶窃吠嘶?，所以和原來的分路一樣，金額負(fù)數(shù)就可以
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
工程施工合同，毛利
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785017
2020 11/26 14:01
我是按實(shí)際發(fā)生的成本結(jié)轉(zhuǎn)的
玲老師
2020 11/26 14:10
多結(jié)轉(zhuǎn)的可以紅沖，原來分路不變，凈額負(fù)數(shù)
84785017
2020 11/26 14:12
那樣為什么我的工程施工會(huì)借方余額更多呢
玲老師
2020 11/26 14:13
工程施工成本類增加記借方
84785017
2020 11/26 14:13
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 金額負(fù)數(shù)， 貸工程施工，合同成本負(fù)數(shù)？
玲老師
2020 11/26 14:14
你原來的分?jǐn)?shù)和這個(gè)一樣，現(xiàn)在金額是負(fù)數(shù)就對(duì)，但是結(jié)轉(zhuǎn)成本你這個(gè)分錄是錯(cuò)誤的
84785017
2020 11/26 14:15
那結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫呢？
玲老師
2020 11/26 14:15
您好
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
工程施工合同，毛利
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
玲老師
2020 11/26 14:17
借 工程結(jié)算
貸工程施工
差額是合同毛利?
84785017
2020 11/26 14:21
但是我們都沒用合同毛利，也沒用工程結(jié)算這個(gè)科目
玲老師
2020 11/26 14:24
那那你第一個(gè)提問時(shí)怎么說？記工程施工合同成本了
配套科目就是我發(fā)這些科目
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