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老師，小規(guī)模納稅人想開1000萬的發(fā)票，小規(guī)模專管員只給開500萬，剩下的500萬讓我們升為一般納稅人開，我們想直接用小規(guī)模納稅人身份開1000萬的不可以嗎？
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你好? ? ? 不可以的 。 你連續(xù)12個月的滾動銷售超過了500萬就會強(qiáng)制性轉(zhuǎn)一般納稅人的。 所以稅務(wù)局要以另外500萬按一般納稅人收取的? ?
2020 12/03 13:18
84784967 
2020 12/03 13:21
被稅務(wù)局強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人對公司有什么影響
meizi老師 
2020 12/03 13:23
你好到時你就需要按一般納稅人來交納稅費(fèi)。 增值稅需要取得足夠多的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣 不然的話假如你銷售貨物你增值稅會按13%繳納稅費(fèi)? ?
84784967
2020 12/03 13:25
轉(zhuǎn)為一般納稅人后開出的普票，只要取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也可以抵扣嗎？還是只有專票可以抵扣
84784967
2020 12/03 13:27
當(dāng)月轉(zhuǎn)為一般納稅人開票后，報(bào)稅是在當(dāng)月報(bào)還是按小規(guī)模時的季度申報(bào)
meizi老師
2020 12/03 13:30
你好 1.? 是的 開專票或者普票的銷項(xiàng)稅都需要用專票來抵扣? ?。? ? 如果有其他合理的 比如國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)? ?電子普票也可以抵扣的。? 那就得看業(yè)務(wù)了 。? ? 你們一般納稅人是月報(bào) 。? 是次月報(bào)上月的稅費(fèi)。? ?
84784967
2020 12/03 14:02
老師，12月份轉(zhuǎn)為一般納稅人，開出專票后，收不到成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，增值稅在次月必須按開票金額繳納嗎？
meizi老師
2020 12/03 14:03
?你好到時你就得全額繳納增值稅了。 沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的話?
84784967
2020 12/03 14:16
進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票必須在增值稅申報(bào)前取得才有效的意思嗎？申報(bào)之后取得的只能留到后期抵扣嗎？
meizi老師
2020 12/03 14:20
?你好? ?是的。 在申報(bào)前做認(rèn)證才能抵扣? ? 是的?
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