问题已解决
老師您好,上個月申報表進項稅額多填了一部分,這個月怎么調(diào)整,把應交稅費對上呢?
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是哪里進項稅多填了一部分?一般是下個月進項轉(zhuǎn)出就可以
2020 12/07 11:05
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2020 12/07 11:16
收購發(fā)票的計算的稅額
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2020 12/07 11:16
應該怎么做分錄
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2020 12/07 11:21
您好,這樣的話你這個月收購發(fā)票的進項稅少填這部分就可以了
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2020 12/07 11:35
這個月已經(jīng)報稅了
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2020 12/07 11:38
我的意思是下個月申報這個月稅的時候少記就可以了
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2020 12/07 11:44
但是我不知道這個月會不會開收購發(fā)票
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2020 12/07 11:44
如果不來的話應該怎么調(diào)整呢
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2020 12/07 11:46
如果這個月不開收購發(fā)票的話,下個月申報這個月稅的時候就把多計的進項稅填到進項轉(zhuǎn)出欄次中(zhòng)n相應的會計分錄
借:成本費用類科目
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
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2020 12/07 11:51
那在申報表中怎么填寫呢
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2020 12/07 11:57
摘要怎么填寫
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2020 12/07 12:31
申報表填在附表二23行,你是說憑證的摘要嗎
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2020 12/07 12:48
是的,憑證摘要不知道填什么
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2020 12/07 12:50
您好,上個月你申報表多填了進項,會計憑證做的對不對?如果當時會計憑證做的對的,那你這個月會計憑證不用做分錄的,這個都通過申報表填寫調(diào)整來解決了
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2020 12/07 13:23
上個月憑證也是錯的
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2020 12/07 13:24
如果憑證上個月也多計了,那這個月做賬
借:成本費用類科目
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
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