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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模公司，這個(gè)月開(kāi)票30萬(wàn)，工資只有24萬(wàn)的收入，要交比較高所得稅，可否30萬(wàn)暫不確定收入，做應(yīng)收賬款，該怎么做?
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你好，開(kāi)了票不可能不做收入的
2020 12/14 20:42
84784971 
2020 12/14 20:45
我這個(gè)月做應(yīng)收，下個(gè)月做進(jìn)去可以嗎，這個(gè)月是今年的，不做不涉及匯算清繳，下個(gè)月做，明年的工資薪金就足夠抵扣掉成本了。
徐阿富老師 
2020 12/14 20:47
你好，申報(bào)比對(duì)通不過(guò)的，不要有這個(gè)想法。
84784971
2020 12/14 20:54
老師，實(shí)際上是存在這個(gè)情況的呀，我這個(gè)月開(kāi)票，對(duì)方是下個(gè)月打款的
徐阿富老師
2020 12/14 21:00
你好，有沒(méi)有打款和收入無(wú)關(guān)，哪怕10年以后打款，現(xiàn)在開(kāi)票了也是現(xiàn)在做收入繳稅，你的理解錯(cuò)的哦
84784971
2020 12/14 21:07
那這個(gè)月開(kāi)票，下個(gè)月收到款，分錄該怎么做
徐阿富老師
2020 12/14 21:18
開(kāi)票時(shí)借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）。下月收款時(shí)借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
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