問(wèn)題已解決

老師你好，我是一建筑公司，我們公司今年簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)了1160萬(wàn)，一般計(jì)稅開(kāi)了780萬(wàn)，但是我稅控盤(pán)里有9萬(wàn)左右的留抵稅額。如果我今年不開(kāi)票了，可能要明年1月才開(kāi)票收款，這個(gè)留抵的稅額有沒(méi)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/17 09:47
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)單位稅負(fù)率多少
2020 12/17 09:47
84785045
2020 12/17 09:55
老師，現(xiàn)在我們的增值稅稅負(fù)率1.8
bamboo老師
2020 12/17 09:56
那有稅負(fù)率就可以 沒(méi)事的
84785045
2020 12/17 09:59
老師，我算的稅負(fù)是這樣算的，用已實(shí)際繳納的稅款除以不含稅收入。不知道對(duì)不對(duì)。
84785045
2020 12/17 10:03
謝謝老師，意思是我可以等明年再開(kāi)票，那留抵稅額可以留到明年。
bamboo老師
2020 12/17 10:14
是的?已實(shí)際繳納的稅款除以不含稅收入 可以等明年再開(kāi)票，那留抵稅額可以留到明年
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