00:10:00
問題已解決
老師好，我司是電力施工單位，今年預交的稅費企業(yè)所得稅多交了1.5萬，企業(yè)其實沒有那么多的利潤，請年終怎樣賬務處理？施工過程中發(fā)生的工地小食堂的費用也沒有發(fā)票怎樣處理？謝謝老師！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
你是季度預繳的嗎
借所得稅費用貸應交稅費
借應交稅費貸銀行存款
做福利費
匯算清繳調增
2020 12/20 10:07
84785007 
2020 12/20 10:34
老師，因為是工程施工中發(fā)生的小食堂費用，沒有發(fā)票，怎樣合理的計入工程施工的成本？
郭老師 
2020 12/20 10:35
沒有發(fā)票也可以做到
借工程施工福利費貸應付職工薪酬
84785007
2020 12/20 10:38
匯算清繳時還是不調增可以嗎？
郭老師
2020 12/20 10:39
你好
是的
調增就可以
84785007
2020 12/20 14:15
老師，在確認收入時要預繳稅費，多繳的所得稅沖回，是借所得稅費用貸應交稅費的二級科目是什么？
郭老師
2020 12/20 14:16
你好
沖所得稅借應交稅費企業(yè)所得稅借所得稅費用
閱讀 16
描述你的問題，直接向老師提問
682
意見反饋
