问题已解决

老師,你好,上年,我的租金直接入了借:管理費用 貸:銀行存款,我現(xiàn)在收到發(fā)票,想調(diào)整這筆,加上稅金,我可以直接紅沖,然后做一筆正確的分錄嗎

84784957| 提问时间:2020 12/21 11:03
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,可以直接紅沖,然后做一筆正確的分錄(涉及損益的需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算)
2020 12/21 11:03
84784957
2020 12/21 11:16
老師,麻煩寫下具體分錄
84784957
2020 12/21 11:17
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費 然后結(jié)轉(zhuǎn), 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣正確嗎
鄒老師
2020 12/21 11:20
你好 紅沖的分錄是,借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用 然后做一筆正確的分錄,借:以前年度損益調(diào)整—管理費用,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:銀行存款?
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