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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，合同都沒(méi)收到稅務(wù)局目前領(lǐng)不了機(jī)動(dòng)車輛發(fā)票，但車銷售了，錢(qián)也收了，賬目咋處理？這個(gè)月報(bào)稅？
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是不是自己使用過(guò)固定資產(chǎn)銷售，？
2020 12/29 10:38
maize老師 
2020 12/29 10:39
做二手車銷售額？？車不是你們公司名下？
84784996 
2020 12/29 10:39
做車銷售
84784996
2020 12/29 10:40
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，—車
maize老師
2020 12/29 10:47
這個(gè)是新車，不是二手車？ 借銀行，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，做無(wú)票收入申報(bào)，
84784996
2020 12/29 10:52
稅務(wù)局沒(méi)認(rèn)定
84784996
2020 12/29 10:53
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，合同專管員要看才能行，
84784996
2020 12/29 10:54
賬做到2021年？
maize老師
2020 12/29 11:04
但是你這個(gè)實(shí)際銷售了，實(shí)際銷售，原則是需要做無(wú)票收入交稅才對(duì)，權(quán)責(zé)發(fā)生制，要是不做，那這個(gè)銷售單需要改21年，收款做定金處理 ，借銀行 貸應(yīng)收或者是預(yù)收
84784996
2020 12/29 11:08
稅務(wù)局沒(méi)認(rèn)可呢，做無(wú)票可以？或是做做2021年？
maize老師
2020 12/29 11:15
你這個(gè)銷售出去咋不認(rèn)， 這個(gè)只是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，正規(guī)是需要做20年的無(wú)票收入，你不想做，就合同相關(guān)交易單子都需要改21年才可以，你21年做，之前的單據(jù)證明是20年銷售，不做收入交稅，這個(gè)是延后納稅了，
84784996
2020 12/29 11:34
老師建議咋解決好？
84784996
2020 12/29 11:35
做到20年無(wú)票收入？進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，合同都沒(méi)開(kāi)來(lái)，
84784996
2020 12/29 11:36
公司開(kāi)始銷售車，對(duì)嗎？
maize老師
2020 12/29 11:45
我建議做，你這個(gè)銷售單不是有銷售嗎，你銷售出去合同是不是有寫(xiě)這個(gè)現(xiàn)在銷售了，有就做無(wú)票收入申報(bào)，沒(méi)有發(fā)票，可以去暫估借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，都沒(méi)有，那有啥，？不怕你們跑不付款？？合同發(fā)票都沒(méi)有？
84784996
2020 12/29 11:48
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，合同沒(méi)沒(méi)來(lái)呢，可以這樣處理？
84784996
2020 12/29 11:51
我們也沒(méi)給客戶開(kāi)發(fā)票，稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，合同拿不來(lái)不給領(lǐng)機(jī)動(dòng)車輛發(fā)票
84784996
2020 12/29 11:51
只是收客戶錢(qián)
maize老師
2020 12/29 11:53
這個(gè)車不是給客戶嗎，這個(gè)車發(fā)出開(kāi)走就可以做無(wú)票收入， 不是有送貨單嗎，對(duì)賬單嗎，這個(gè)可以根據(jù)這個(gè)做去暫估借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，
84784996
2020 12/29 11:55
稅務(wù)局合理合法聽(tīng)老師的建議，謝謝老師
maize老師
2020 12/29 12:06
這樣處理是正規(guī)處理，要是21年做收入，你這邊銷售給客戶對(duì)應(yīng)單子需要改21年，
84784996
2020 12/29 12:08
發(fā)票下月開(kāi)咋處理賬目？稅務(wù)不會(huì)再讓交稅？
maize老師
2020 12/29 12:19
這個(gè)你現(xiàn)在做無(wú)票收入，后面開(kāi)發(fā)票沒(méi)有差額直接貼后面， 這個(gè)申報(bào)是開(kāi)發(fā)票收入-未開(kāi)發(fā)票收入去申報(bào)，你這個(gè)無(wú)票收入對(duì)應(yīng)這個(gè)月，有沒(méi)有勾選專票進(jìn)項(xiàng)稅額，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額，是一般納稅人嗎? 那需要交稅，
84784996
2020 12/29 12:20
小規(guī)模納稅人
84784996
2020 12/29 12:22
供應(yīng)商準(zhǔn)備21年開(kāi)專票，我們也只能按普票做賬
84784996
2020 12/29 12:25
小規(guī)模收入超過(guò)30萬(wàn)要報(bào)稅
maize老師
2020 12/29 12:27
你這個(gè)超過(guò)30萬(wàn)？銷售車？？
84784996
2020 12/29 12:41
銷售車收款188萬(wàn)了，
maize老師
2020 12/29 12:50
.........那沒(méi)有辦法了，只能交稅了，你這個(gè)銷售額是不是都是很大，我建議轉(zhuǎn)一般納稅人吧，取得專票吧，這樣可以少交稅，不想交，你需要去改下銷售合同了，等取得進(jìn)項(xiàng)專票再開(kāi)吧，
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