問題已解決

老師，工程已經(jīng)完工了，項目部也撤了，之前工程有超出合同價格的工程量，現(xiàn)在補簽合同需要開發(fā)票，還用在工程地開外管證，預(yù)繳稅款嗎？

84784990| 提問時間：2021 01/07 12:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學(xué)你好 如果之前的外經(jīng)證沒有包含這部分金額就要核銷了重新開
2021 01/07 12:41
84784990
2021 01/07 12:44
應(yīng)該沒包括，可是現(xiàn)在已經(jīng)把發(fā)票開給他了？他沒辦外管證，這個發(fā)票能用嗎老師？現(xiàn)在開外管證需要去當(dāng)?shù)亻_嗎？
樸老師
2021 01/07 12:51
同學(xué)你好 一般都是辦理了外經(jīng)證然后預(yù)繳的，或者先開票后預(yù)繳
84784990
2021 01/07 12:53
我這已經(jīng)開完票了，再去預(yù)繳也行是吧老師？
樸老師
2021 01/07 12:57
恩，只要在申報期內(nèi)結(jié)束就行了
84784990
2021 01/07 12:58
老師，如果一直沒開過外管證，票也開了，過了申報期好幾個月了怎么辦？
84784990
2021 01/07 12:59
稅已經(jīng)在我們當(dāng)?shù)亻_過了
84784990
2021 01/07 12:59
稅已經(jīng)在我們當(dāng)?shù)亟贿^了，沒有在外地預(yù)繳
樸老師
2021 01/07 13:08
同學(xué)你好 要異地預(yù)繳的哦，工程地稅局會找你的
84784990
2021 01/07 13:13
那現(xiàn)在該怎么處理老師？票在2020年1月份開的，稅也在我們當(dāng)?shù)亟煌炅?/div>
樸老師
2021 01/07 13:19
去異地預(yù)繳就行了，預(yù)繳了填寫在預(yù)繳欄
84784990
2021 01/07 13:21
超過申報期這樣處理也可以是嗎老師
樸老師
2021 01/07 13:33
那就算補交的了，可能還要收滯納金
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