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你好，老師，小規(guī)模納稅人，做賬的時候沒有做應(yīng)交稅費增值稅，但是季度超過30萬銷售額交增值稅分錄怎么做呢，繳納的借方應(yīng)交稅費，貸方銀行存款，這樣應(yīng)交稅費科目沒有平的，怎么做呢？謝謝
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同學(xué)你好，平時是按價稅合計計入收入了么？
2021 01/08 17:04
84784981 
2021 01/08 17:08
是的，老師
立紅老師 
2021 01/08 17:29
同學(xué)你好
現(xiàn)在做
貸，主營業(yè)務(wù)收入，負數(shù)
貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增，正數(shù)；
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