問題已解決

老師,我們是分公司,企業(yè)所得稅由總公司統(tǒng)一匯算清繳,我們分公司還需要計(jì)提所得稅嗎,還需要做本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784976| 提問時(shí)間:2021 01/11 08:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 也要做的,正常做就行
2021 01/11 08:27
84784976
2021 01/11 08:31
如果正常做的話,比如說我分公司做出來要交所得稅,結(jié)果總公司做出來不交所得稅,我報(bào)給稅局的報(bào)表是分公司的,顯示要交所得稅結(jié)果沒交,稅局會不會查賬之類的
樸老師
2021 01/11 08:32
合并申報(bào)的,最后按照合并之后的數(shù)據(jù)申報(bào)
84784976
2021 01/11 08:36
意思是我分公司報(bào)的報(bào)的報(bào)表不是分公司的三表,而是總公司合并后的三表嗎
樸老師
2021 01/11 08:49
同學(xué)你好 對,報(bào)的是合并之后的,匯算清繳不是合并申報(bào)的嗎
84784976
2021 01/11 08:53
季度報(bào)表就報(bào)分公司的嗎
樸老師
2021 01/11 08:54
對的,自己報(bào)自己的就行了?
84784976
2021 01/11 08:56
那分公司每個(gè)季度還不不需要計(jì)提所得稅,及年終做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2021 01/11 08:59
需要做的哦,正常做就行了
84784976
2021 01/11 09:00
好的,謝謝老師,哈哈 明白啦
樸老師
2021 01/11 09:03
滿意請給五星好評,謝謝
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