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老師我們是小規(guī)模公司 苗木公司，增值稅是減免的，每月開 5萬免稅票，無其他業(yè)務(wù) 老師我看填寫到12行了，和11行什么區(qū)別？為什么不能填寫到11行呢！我搞不明白，給我細諒解下
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這個11行是不超過30萬填寫個體戶，你這個需要問下你稅局，這個我看之前學(xué)員反饋問稅局是享受免稅，不超過30萬，是填寫10欄，超過是填寫12欄呢，你這個公司不超過也是填寫10欄，個體戶才是11行，要是不看季度不超過30萬免增值稅優(yōu)惠，或者是這個優(yōu)惠取消，你這個就填寫12欄了
2021 01/13 17:52
84784986 
2021 01/13 18:27
老師我問下10行和12行啥區(qū)別哦，也可以10行啊，我這沒超過10萬 季度沒抄 30萬，為啥不填10行 是不是我屬于免稅行業(yè)才填寫12行的？
maize老師 
2021 01/13 18:29
可以填寫10欄，這個我看之前學(xué)員反饋問稅局是享受免稅，不超過30萬，是填寫10欄，超過是填寫12欄呢
maize老師
2021 01/13 18:29
超過30萬才填寫這個12欄這個，單獨選擇免稅優(yōu)惠，
84784986
2021 01/14 08:55
哦，老師我這個小規(guī)模公司原來代理記賬報了，所以我延續(xù)她的填到12行了，有點搞不明白，稅務(wù)局也沒說啥，老師你說我下次在申報時候我這種情況填到12行好還是10行好呢？我自己理解 雖然是免稅，但是小微企業(yè)，月度不超過10萬元，季度不超過30萬元，理應(yīng)填寫10行，但是12行呢，其他免稅銷售額，我尋思是不是我們屬于免稅的所以填到這12行啊。
84784986
2021 01/14 09:06
老師我們這是兩個小規(guī)模一個是苗木公司和對方簽訂勞務(wù)分包合同，一個是銷售苗木的公司都是小規(guī)模，之前分別找的兩家代理公司，免稅票月度不超過10萬元，無其他發(fā)生，老師我對比了一下都是填到12行，不可能都填錯位置啊，老師您說我延續(xù)他們的往下也是這樣填到12行吧，我4季度就是延續(xù)他們的報了稅，有點心里不理解，問問
maize老師
2021 01/14 09:17
這個實務(wù)中有別的學(xué)員反饋說這個享受免稅單獨，和季度不超過30萬，你填寫10欄和12欄都可以提交申報，是都可以，反正都不交稅，
maize老師
2021 01/14 09:17
因為現(xiàn)在是有這個季度不超過30萬的優(yōu)惠，如果后續(xù)說這個優(yōu)惠取消的話，你們就只能填寫12欄。
maize老師
2021 01/14 09:18
你可以按對方這個接著申報，也可以填寫10欄，這個，這個都可以，之前有學(xué)員反饋過，
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