問(wèn)題已解決

跨年收到暫估成本發(fā)票如何處理，

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/14 20:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)暫估的時(shí)候分錄怎么寫的
2021 01/14 20:32
84784986
2021 01/14 20:34
借，成本費(fèi)用，貸應(yīng)付暫估，根據(jù)合同暫估的，發(fā)票在二月份可以到
bamboo老師
2021 01/14 20:34
借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)付賬款
84784986
2021 01/14 20:34
是直接貼到以前的，還是重新做的呢，新的一年
bamboo老師
2021 01/14 20:35
重新做我上面的分錄
84784986
2021 01/14 20:36
就是把暫估的整掉，然后貸方正常掛應(yīng)付賬款跟需要付款的公司唄
bamboo老師
2021 01/14 20:37
是的 這樣理解正確的
84784986
2021 01/14 20:38
好的謝謝您，如果發(fā)票多了呢，還需要調(diào)整以前年度損益嗎？
bamboo老師
2021 01/14 20:40
如果發(fā)票多了?需要調(diào)整以前年度損益
84784986
2021 01/14 20:42
分錄如何寫呢，匯算清繳時(shí)，按照哪個(gè)數(shù)報(bào)呢，正常的報(bào)表，還是
bamboo老師
2021 01/14 20:45
請(qǐng)問(wèn)單位用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784986
2021 01/14 20:47
小企業(yè)會(huì)計(jì)
bamboo老師
2021 01/14 21:00
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 差額 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)付賬款
84784986
2021 01/14 21:06
匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎
bamboo老師
2021 01/14 21:09
匯算清繳時(shí)需要調(diào)整
84784986
2021 01/14 21:15
是按照調(diào)整未分配利潤(rùn)那個(gè)數(shù)，進(jìn)行原利潤(rùn)總額的調(diào)減申報(bào)嗎
bamboo老師
2021 01/14 21:16
是按照調(diào)整未分配利潤(rùn)那個(gè)數(shù)，進(jìn)行原利潤(rùn)總額的調(diào)減申報(bào)
84784986
2021 01/14 21:25
要是多暫估費(fèi)用了，就按照原利潤(rùn)總額調(diào)增申報(bào)就可以了唄。利潤(rùn)總額
bamboo老師
2021 01/14 21:26
是的 這樣理解正確的
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