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問(wèn)題已解決
老師，我在填寫(xiě)第四季度所得稅申報(bào)表時(shí)，利潤(rùn)總額那個(gè)地方的金額就是用友軟件自動(dòng)生成利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額的數(shù)，可是，稽核主管說(shuō)我賬套中本年利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)和這個(gè)利潤(rùn)總額不相等，老師這是什么原因呢？
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那你你利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，你費(fèi)用是不是有貸方發(fā)生額
2021 01/17 09:23
84785022 
2021 01/17 09:24
我看了，費(fèi)用都是平的了，沒(méi)有余額了
辜老師 
2021 01/17 09:24
你要看費(fèi)用的明細(xì)賬，貸方除了結(jié)轉(zhuǎn)損益之外，是不是還有貸方發(fā)生額
84785022
2021 01/17 09:27
老師，您看一下，這是我導(dǎo)出來(lái)的余額表
辜老師
2021 01/17 09:36
要看損益科目明細(xì)賬，科目余額表看不出來(lái)的
84785022
2021 01/17 09:38
老師，本年利潤(rùn)和利潤(rùn)總額這兩個(gè)數(shù)不是差著所得稅嗎？是不是金額不應(yīng)該一樣呢？但是差的金額也不是所得稅的金額
辜老師
2021 01/17 09:39
是的，應(yīng)該只差所得稅費(fèi)用金額
84785022
2021 01/17 09:41
老師，我的年累計(jì)所得稅209萬(wàn)多呢，但是這兩個(gè)金額才差100萬(wàn)，這是怎么回事，愁人啊
辜老師
2021 01/17 09:43
所以你要檢查你損益科目的明細(xì)賬
84785022
2021 01/17 09:45
老師，您說(shuō)的損益科目明細(xì)賬是說(shuō)的管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？您的意思是貸方發(fā)生額不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？我不太明白
辜老師
2021 01/17 09:46
是的，如果費(fèi)用除了結(jié)轉(zhuǎn)損益之外，還有沖減費(fèi)用的發(fā)生額，那是不是你的利潤(rùn)表只取了借方發(fā)生額，沒(méi)有取到貸方發(fā)生額
84785022
2021 01/17 09:47
老師，如果不是損益的問(wèn)題，還有什么其他可能呢？?jī)蓚€(gè)數(shù)不一致，我能申報(bào)嗎？
辜老師
2021 01/17 09:50
不行的，要相一致的
84785022
2021 01/17 09:50
找不出原因，怎么辦老師，能自己調(diào)成一致嗎
辜老師
2021 01/17 09:51
你不一致的話，就是你的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)有問(wèn)題
84785022
2021 01/17 09:52
利潤(rùn)表是自動(dòng)生成的老師，自己改成和帳上一致行嗎？
辜老師
2021 01/17 09:53
是的，改成和賬上一致
84785022
2021 01/17 10:07
老師，所得稅我是按照利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額計(jì)提的，要是改了，所得稅計(jì)提數(shù)就錯(cuò)了，怎么辦
辜老師
2021 01/17 10:08
這個(gè)可以補(bǔ)計(jì)提或沖減的
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