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老師好！財務軟件上生成的利潤表中，收入是含稅的，自動計算的利潤總額也是含稅的，可以修改嗎
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好可以修改的，你賬上的時候是價稅分開做的嗎？
2022 01/17 14:04
84785001 
2022 01/17 14:06
沒分開，小規(guī)模，開的是普票所以沒分
郭老師 
2022 01/17 14:11
你好，那你賬上就做錯了。
84785001
2022 01/17 14:15
稅計入哪個科目呀？都是普票
郭老師
2022 01/17 14:16
借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅季度末的那個月借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外。
84785001
2022 01/17 14:24
記入營業(yè)外收入呀？那最后還是增加了利潤總額對嗎
郭老師
2022 01/17 14:25
是的，是這么做的，是這么理解。
84785001
2022 01/17 15:54
老師，軟件上做賬月末先結轉期間損益，然后計提企業(yè)所得稅再做一次結轉，最后再做本年利潤-未分配利潤和盈余公積的分錄對嗎？
郭老師
2022 01/17 15:58
需要先計提所得稅，然后再結轉損益，然后再結轉本年利潤，最后在集體盈余公積，有分紅的可以分紅。
84785001
2022 01/17 16:01
前幾天問一位老師，她說企業(yè)所得稅是在期間損益結轉后計提，計提完，再做一次結轉
郭老師
2022 01/17 16:02
你好，那你看下你能操作成功嗎。
84785001
2022 01/17 16:16
可以是可以，只是覺得好像是多此一舉，因為都是損益類科目
郭老師
2022 01/17 16:25
你好，哪一個是多此一舉的？
郭老師
2022 01/17 16:25
所得稅費用月末必須結轉損益。
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