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問題已解決
我2017年缺少300萬成本，請問我可以吧這個2018年3月的憑證調(diào)到到2017年11月去嗎？憑證原材料那邊修改下，改成暫估，然后2018年3月做個發(fā)票收到的沖回，
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你好！可以的，你的理解很對
2021 01/17 18:28
84785022 
2021 01/17 18:44
我又重新整理了一遍，請問所有的分錄是這樣嗎？
蔣飛老師 
2021 01/17 18:46
是的，你的理解很對
84785022
2021 01/17 18:48
我這個總共就2個憑證，復(fù)試的，沒問題吧
84785022
2021 01/17 18:49
另外有老師說貸方要是預(yù)付賬款，可是我都是從預(yù)付賬款走的，沒設(shè)應(yīng)付賬款
蔣飛老師
2021 01/17 18:51
第二個分錄：領(lǐng)用，貸：原材料…沙子
（領(lǐng)用正常做分錄）
84785022
2021 01/17 18:52
？不明白老師
84785022
2021 01/17 18:52
方便語音嗎
蔣飛老師
2021 01/17 18:52
建議：預(yù)付賬款科目全部改為應(yīng)付賬款
蔣飛老師
2021 01/17 18:53
其他都是可以的，把兩個細(xì)節(jié)改一下就可以了
84785022
2021 01/17 18:54
我之前都是走的預(yù)付哎，咋辦？應(yīng)付基本沒發(fā)生過，都重新改嗎？
蔣飛老師
2021 01/17 18:55
好的，那就不用改了，把領(lǐng)用的分錄改一下就可以了
84785022
2021 01/17 18:58
應(yīng)該是這樣是吧老師
蔣飛老師
2021 01/17 19:06
是的，正常領(lǐng)用就可以了
84785022
2021 01/17 19:25
我圈起的都是在一張憑證上沒問題吧，我記得說不能復(fù)試記賬的
蔣飛老師
2021 01/17 19:28
沒有影響的，可以的
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