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問(wèn)題已解決
2020年7月至12月的工資未計(jì)提，如果在2021.1月申報(bào)計(jì)提，怎么處理？ 這幾個(gè)月的在匯算清繳時(shí)是計(jì)入20年還是21年呢？ 是否需要預(yù)交個(gè)稅（每個(gè)人每月的工資不超5000）
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這個(gè)需要要20年進(jìn)行補(bǔ)計(jì)提的
2021 01/28 11:06
辜老師 
2021 01/28 11:06
20年補(bǔ)計(jì)提，可以抵扣20年成本的
84784996 
2021 01/28 11:07
分錄怎么做呢？
辜老師
2021 01/28 11:07
借，管理費(fèi)用
貸，應(yīng)付職工薪酬-工資
84784996
2021 01/28 11:09
不是
借：以前年度損益調(diào)整-補(bǔ)發(fā)上年工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-上年工資
辜老師
2021 01/28 11:12
你在21年入賬是你這樣賬務(wù)處理的
84784996
2021 01/28 11:16
我是21年計(jì)提20年的工資，實(shí)際這部分工資21年才發(fā)，現(xiàn)在怎么做賬才能把成本放在20年來(lái)
84784996
2021 01/28 11:16
以前沒(méi)有碰見(jiàn)這個(gè)情況
辜老師
2021 01/28 11:21
那就是
借：以前年度損益調(diào)整-補(bǔ)發(fā)上年工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-上年工資
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