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老師，用友軟件固定資產(chǎn)賬套本期折舊>總賬賬套折舊。這種情況怎么處理呢？

84784961| 提問時間：2021 02/18 18:49
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bullet 老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師,審計師,CMA
同學你好，固定資產(chǎn)模塊你是計提折舊了，總賬模塊的，差一筆這個折舊，需要把固定資產(chǎn)的生成憑證。
2021 02/18 19:24
84784961
2021 02/18 19:44
老師，我是根據(jù)固定資產(chǎn)模塊里的折舊清單計提的折舊，而且已經(jīng)生成了憑證，也記賬了，固定資產(chǎn)結(jié)賬時出現(xiàn)的不平衡
bullet 老師
2021 02/19 08:58
同學你好，固定資產(chǎn)模塊里面你看下，查看下勾選折舊清單的明細，看下這個折舊金額是多少，然后再去生成憑證；再去查找下這個憑證的金額
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