問(wèn)題已解決

老師們，A公司的廠房是租賃所得，2020年房租沒(méi)有計(jì)提，對(duì)方稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票只開(kāi)了3個(gè)月（1-3月），2021年2月開(kāi)具了，4-6月的房租發(fā)票，這個(gè)賬務(wù)需要怎么處理？？？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2021 02/25 14:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ?你們之前按月的費(fèi)用都沒(méi)有做賬的嗎 ？? ? 那你們 這個(gè)費(fèi)用是 2020年 1-3月? ?4-6月的嗎 ？ 還是說(shuō)21年的 1-6月的 這樣好判斷科目? ?
2021 02/25 14:50
84784988
2021 02/25 14:53
兩都是開(kāi)的2020年1-3和2020年4-6月的房租
84784988
2021 02/25 14:54
兩張發(fā)票都是2020年房租
meizi老師
2021 02/25 14:58
你好 現(xiàn)在是21年要補(bǔ)做賬：借以前年度損益調(diào)整? 貸 銀行存款? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸??以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到利潤(rùn)分配??
84784988
2021 02/25 15:09
那企業(yè)所得稅匯算清繳有沒(méi)有什么影響呢
meizi老師
2021 02/25 15:13
?你好 這個(gè)到時(shí)影響匯算的。? 你們要 去按調(diào)減處理。? ?
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