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老師你好，請問一下我現(xiàn)在收到20年的項目暫估材料發(fā)票是專票，我現(xiàn)在要怎么沖暫估呢
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你好? ? ? ?你們之前暫估是 價稅合計金額來暫估的嗎 。 現(xiàn)在收到專票要體現(xiàn)進項稅來抵扣是嗎？ 跨年了的是嗎??
2021 03/01 09:55
84784983 
2021 03/01 10:26
是價稅合計來暫估的
現(xiàn)在收到專票要抵扣的
是20年暫估的
meizi老師 
2021 03/01 10:29
?你好? 借進項稅貸以前年度損益調(diào)整? 借以前年度損益調(diào)整貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 結(jié)轉(zhuǎn) 以前年度損益調(diào)整到利潤分配-未分配利潤去??
84784983
2021 03/01 11:15
不是還要掛應(yīng)付賬款科目嗎，應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅是什么意思，沒有明白哦
meizi老師
2021 03/01 11:19
?你好? ? ?不了 。 你直接? ?做進項稅 沖原來做的借方科目費用的?
84784983
2021 03/01 14:42
我原來暫估的分錄就是
借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款暫估，如果按你上面說的分錄，都沒有掛到應(yīng)付賬款哦
meizi老師
2021 03/01 14:47
?你好? ? ? ? 我是直接給你處理的分錄 。? ? ?如果你要這樣處理? ? ?應(yīng)付賬款 科目就不會動的。 你總額是不變的 。 只是你主營業(yè)務(wù)成本多做了??
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