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老師對方發(fā)票開錯了，我這邊也已經(jīng)抵扣了但是還未做賬，我要怎么來處理呢？謝謝
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你好，需要退回對方作廢，你方做進項稅額轉出處理?
2021 03/01 16:53
84784977 
2021 03/01 16:57
發(fā)票是1月份的，我這邊需要給他開紅字信息表是嗎？在稅控盤里面開就可以是不？
鄒老師 
2021 03/01 16:59
你好，這邊需要給他開紅字信息表，是的?
84784977
2021 03/01 17:06
我想知道對我這個月報稅有什么影響？謝謝
鄒老師
2021 03/01 17:07
你好，我這個月報2月份的稅款是正常申報
4月份報3月份的時候，按正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票之后的金額申報?
84784977
2021 03/01 17:09
我是購買方是不是應該加負數(shù)發(fā)票的金額才對哦？老師
鄒老師
2021 03/01 17:10
你好，購買方，是正數(shù)進項發(fā)票—負數(shù)進項發(fā)票，才是實際進項金額?
84784977
2021 03/01 17:15
賬務上面做了進項轉出，后面的進項按正常分錄做就可以了是嗎？老師
鄒老師
2021 03/01 17:16
你好，這個是進項稅額負數(shù)，而不是進項稅額轉出的
進項稅額負數(shù)與?進項稅額轉出 不是一回事的?
84784977
2021 03/01 17:18
我開了紅字信息表賬務要怎么寫分錄哦？老師
鄒老師
2021 03/01 17:19
你好，開了紅字信息表，暫時不需要做分錄，是取得了進項負數(shù)發(fā)票才做相應分錄的?
84784977
2021 03/01 17:21
對方會重新開票過來（稅率開錯了），也不需要做分錄嗎？
鄒老師
2021 03/01 17:25
你好，重新開票過來發(fā)票，才需要做相應分錄的?
84784977
2021 03/01 17:26
這個分錄要怎么做？謝謝
鄒老師
2021 03/01 17:28
你好，借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目
這個分錄的借貸方都是負數(shù)
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