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老師好！建筑公司中途建賬，整理數(shù)據(jù)后借貸方不平怎么辦？
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你好！計入到利潤分配—未分配利潤科目
2021 03/12 16:20
84785034 
2021 03/12 16:24
負1000多萬可以嗎？
宋生老師 
2021 03/12 16:24
你好！內(nèi)賬是可以，外賬肯定不行。
84785034
2021 03/12 16:25
感覺負的太多了，以前年度都是核定征收的，理論上利潤分配-未分配利潤不應該是負的
宋生老師
2021 03/12 16:26
你好！核定是可以虧的。核定跟盈虧無關(guān)。
84785034
2021 03/12 16:27
是外賬，那怎么調(diào)合理
宋生老師
2021 03/12 16:29
你好！這個沒辦法合理，要合理只能把以前的帳補起來。
84785034
2021 03/12 16:30
主要是實收資本800萬，銀行貸款600萬，這個時點都沒在賬上借方反應出來！老師，怎么調(diào)好些，調(diào)哪個科目好？
宋生老師
2021 03/12 16:32
你好!這個你補進去就可以了。在做為期初數(shù)的時候算進去。
84785034
2021 03/12 16:32
以前征收核定按收入的8%是利潤
宋生老師
2021 03/12 16:32
你好！這個不影響的了。
84785034
2021 03/12 16:33
沒法補，以前好幾年都沒賬
宋生老師
2021 03/12 16:34
你好！所以這個沒有好辦法了。中途建賬就是這樣，沒有辦法做到完美的。
84785034
2021 03/12 16:37
現(xiàn)在能把實收資本和貸款的金額補進期初數(shù)嗎？補進哪個科目好一些，以前這兩筆款是進銀行賬戶了，到銀行存款是死的，沒法補
宋生老師
2021 03/12 16:39
你好！你這些實收資本和貸款拿去做什么了呢？
正常應該你存貨，應收款什么的，這些會形成資產(chǎn)啊。
84785034
2021 03/12 16:39
像我們這種情況能把負1000多萬放未分配利潤不？外賬
宋生老師
2021 03/12 16:43
你好！現(xiàn)在只能這么做，但是稅務局估計不會認可。要稅務局認可，你只能問管理員，看他要你怎么做。
84785034
2021 03/12 16:46
現(xiàn)在的應收賬款是準確的，存貨不多，差額太大了，主要是時間久了，實收資本不知用哪去了
宋生老師
2021 03/12 16:49
你好！那實際你們是不是虧了呢
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