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老師，資產負債表不平，從19年1月開始就不平怎么處理呢？
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您好科目余額表是平的嗎，是軟件做賬還是手工賬
2021 03/13 14:48
84784974 
2021 03/13 14:56
科目余額表是平的，金蝶軟件做賬
maize老師 
2021 03/13 15:08
再去查損益科目結轉沒？
84784974
2021 03/13 15:24
我查了一下科目余額表里，利潤分配本期發(fā)生額貸方有一筆負的8831.88，資產負債表不平就差在這里
maize老師
2021 03/13 15:28
以前年度損益調整，不是結轉到本年利潤，是結轉到利潤分配未分配利潤這個
84784974
2021 03/13 15:50
以前年度損益調整的數(shù)是怎么算出來的？從19年到現(xiàn)在有以前年度損益調整都結轉到了本年利潤，要怎么處理呢
maize老師
2021 03/13 15:57
沒有這個以前年度損益調整是平的嗎，資產負債表也不平吧，那對應做分錄，是根據(jù)你之前做分錄借xx 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸xx來的。你看是明細賬，
84784974
2021 03/13 16:02
科目余額表里現(xiàn)在是沒有數(shù)字的
maize老師
2021 03/13 16:10
科目余額表你截圖給我看下吧
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