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問題已解決
老師匯算清繳中，我們是建筑分公司，獨立經(jīng)營的，去年7月份剛成立 無業(yè)務(wù)。資產(chǎn)是負數(shù)，保存不上，我填寫個1可以嗎 老師108問采用一般企業(yè)財務(wù)報表格式，這個填是還是否??？從哪里呢？ 老師填寫是否是小型微利企業(yè)，我怎么填， 目前 來看 資產(chǎn) 人數(shù) 都不夠，我填寫是可以嗎 下面股東信息怎么填呢！當(dāng)時稅務(wù)局認定非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè) ！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，資產(chǎn)一般不為負數(shù)
2021 03/27 12:30
思頓喬老師 
2021 03/27 12:30
貴公司才用的是一般企業(yè)還是小企業(yè)呢？
思頓喬老師
2021 03/27 12:30
資產(chǎn)人數(shù)都不夠的話，就不是小微企業(yè)
84784986 
2021 03/27 13:11
你回答的什么最后一問，我給你截圖了，我填是還是否，還有股東信息這塊?；卮鹱屑汓c不
思頓喬老師
2021 03/27 13:31
您好，您的問題，我需要您那邊的資料才可以更好的回復(fù)
思頓喬老師
2021 03/27 13:32
股東信息就是看實收資本那一塊，由哪些人/公司出資
84784986
2021 03/27 14:06
我不知道嗎，我們是分公司，你看問題了嗎 ？我給你發(fā)截圖了，我問您我遮掩能填寫小微企業(yè)嗎 ？資產(chǎn)是負數(shù) ，人數(shù) 13人 ， 我們沒有實收資本，分公司？ 要不給我換老師，抓緊時間
思頓喬老師
2021 03/27 14:11
您好，您那么趕時間久換老師，謝謝
思頓喬老師
2021 03/27 14:14
這是小微企業(yè)的表格，資產(chǎn)為負數(shù)（需要查看什么原因?qū)е拢?，也需要看您的收入（假如不高的話可以認定為小微
84784986
2021 03/27 14:15
我問你我是能選擇小微企業(yè)嗎 ？你回答的是什么？老師資產(chǎn)人數(shù)都不夠的話，就不是小微企業(yè) ？你這到底是我讓我選是還是不是 ？我問下？ 我是分公司 ，分公司
84784986
2021 03/27 14:17
我前面開始時候說了，我們是新成立的建筑分公司，因為目前沒業(yè)務(wù)，所以資產(chǎn)為負數(shù) ，人數(shù)不多，我能選小微企業(yè)嗎 ？我們沒有實收資本我股東信息是不是不用填寫了 ？
思頓喬老師
2021 03/27 14:26
您好，可以選擇，謝謝
思頓喬老師
2021 03/27 14:27
沒有實收資本可以暫時不用填寫（但是怕通不過）
84784986
2021 03/27 14:27
我不是著急回答問題，我是前面已經(jīng)描述了，那我股東信息這塊用填寫嗎 ？拜托，我好幾個問題你回答全好吧
思頓喬老師
2021 03/27 14:28
您好，假如實收資本沒到，可以暫時填寫您的總公司，
思頓喬老師
2021 03/27 14:29
您好，假如您保存的了，就不填
84784986
2021 03/27 16:26
哦，老師我有個20萬廣告費發(fā)票 開始計入長期待攤了，后期 分期攤銷 計入管理費用-攤銷費了，我在期間費用明細表中填入到廣告費中對吧？
思頓喬老師
2021 03/27 17:51
您好，放入其他，因為您放入廣告費（其實這個是放銷售費用）
思頓喬老師
2021 03/27 17:52
匯算清繳的時候
廣告費要放入銷售費用，然后看一下本年的收入，對比，看一下是否要納稅調(diào)整
思頓喬老師
2021 03/27 17:53
做分錄應(yīng)該是
借：長期待攤費用/待攤費用
貸：銀行存款
借：管理費用/銷售費用—廣告費
貸：長期待攤費用/待攤費用
您的分錄有誤需要更正
84784986
2021 03/27 17:53
我知道，因為我們這是2年期的，我分攤計入到，管理費用攤銷費了，我意思是我填表填到 廣告費行吧？
思頓喬老師
2021 03/27 19:54
您好，是可以的。謝謝
思頓喬老師
2021 03/27 19:55
你的分錄也需要更正為 管理/銷售費用費用—廣告費
84784986
2021 03/28 08:53
好的，老師，之前說的那個股東信息，我保存不上，需要填上才行， 祝老師周末愉快
思頓喬老師
2021 03/28 09:32
您好，其實我是感覺可以先自己填寫一下，有問題自己再想一下
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