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老師，我想咨詢下，某土石方工程已驗收，我公司也付部分款，施工老板次月才開發(fā)票給我，怎么做分錄呢
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你好
借：預付賬款，貸：銀行存款?
2021 04/06 14:32
84784971 
2021 04/06 14:37
怎么計提成本呢
84784971
2021 04/06 14:39
因為工程已驗收，我公司已開出發(fā)票給發(fā)票對方公司已確認收入
鄒老師 
2021 04/06 14:43
你好，某土石方工程已驗收，我公司也付部分款，我公司已開出發(fā)票給發(fā)票對方
你們又付款，又開具發(fā)票，是不是你描述錯誤了
84784971
2021 04/06 15:22
是這樣的，我公司從別的建筑公司承包的土石方工程，比如我們開了50萬發(fā)票給建筑公司已確認收入，現(xiàn)在我們的挖機師傅還沒開發(fā)票來就把挖機租賃的錢付出去了，我的成本怎么做分錄呢，如果不做成本，所得稅有影響
鄒老師
2021 04/06 15:24
你好
我們的挖機師傅還沒開發(fā)票來就把挖機租賃的錢付出去了
借：其他應收款，貸：銀行存款
借：工程施工，貸：應付賬款——暫估
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