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問題已解決
請問老師。公司建筑裝修行業(yè)。第一次開發(fā)票金額240萬元。確認(rèn)收入240萬元。結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)230.4萬元（開具發(fā)票金額/合同總價(jià)*暫估總成本）為暫估成本。第一次結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)是這樣做的。 第二次開具發(fā)票金額212.7萬元。確認(rèn)收入212.7萬元。結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)（212.7/合同總價(jià)*暫估總成本）。 請問第二次做結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)這樣有問題嗎？也是暫估數(shù)。
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同學(xué)你好
還沒有發(fā)票都是這樣的
有發(fā)票之后就可以紅沖暫估的
按照發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)
2021 04/13 14:24
84785016 
2021 04/13 14:41
請問老師，暫估的成本和收到發(fā)票應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本 會(huì)計(jì)分錄都是一樣的對吧？
借：主營業(yè)務(wù)成本20
貸：工程施工-合同成本-人工費(fèi)5
工程施工-合同成本-材料費(fèi)15
樸老師 
2021 04/13 14:44
對的
這個(gè)是一樣的
84785016
2021 04/13 15:20
老師請問，這一筆暫估的需要紅沖掉。月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候這筆暫估的成本 也需要沖掉嗎？
樸老師
2021 04/13 15:27
需要的
暫估的成本都紅沖了
結(jié)轉(zhuǎn)損益的這個(gè)肯定也么有了
84785016
2021 04/13 15:28
我知道了。不用沖對吧。這次只需要紅沖掉暫估的比如金額40萬元。收到發(fā)票轉(zhuǎn)入成本60萬元。最后結(jié)賬損益的時(shí)候金額只會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)那20萬的差額對吧？
84785016
2021 04/13 15:29
也需要嗎？
84785016
2021 04/13 15:29
那我再看看
樸老師
2021 04/13 15:35
對的
就是這樣的
只紅沖四十萬就行了
只結(jié)轉(zhuǎn)20萬
84785016
2021 04/13 15:59
好的 老師 ，還有最后一個(gè)問題。紅沖了上月的成本，重新入了收到發(fā)票的成本。本月又確認(rèn)了一筆收入，是不是也需要再暫估一次成本呢？然后下月再紅沖 再入收到的成本票。
樸老師
2021 04/13 16:13
同學(xué)你好
對的
需要暫估然后紅沖暫估的再結(jié)轉(zhuǎn)
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