問(wèn)題已解決

我想問(wèn)一下，利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)數(shù)字要和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)數(shù)字一致嗎？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/16 09:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)只有第一年是一樣的。以后就不同了。
2021 04/16 09:26
84784948
2021 04/16 09:31
我2020年十二月沒(méi)有計(jì)提2020未發(fā)放的工資，然后我在2021年二月做進(jìn)了未分配利潤(rùn)，現(xiàn)在一季度的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是體現(xiàn)了這部分未分配利潤(rùn)的金額，那我2020企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)該怎么填啊
宋生老師
2021 04/16 09:33
你好！年報(bào)的時(shí)候按你實(shí)際發(fā)生額填就好，包括了這個(gè)補(bǔ)提的部分
84784948
2021 04/16 09:35
年報(bào)的時(shí)候把補(bǔ)得這部分未分配利潤(rùn)的金額填在2020年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末余額是嗎？那利潤(rùn)表的話，應(yīng)付職工薪酬這塊我就可以把補(bǔ)計(jì)提的這部分加進(jìn)去了吧
宋生老師
2021 04/16 09:38
你好！是的。是可以的。
84784948
2021 04/16 09:39
我想問(wèn)下年報(bào)的時(shí)候應(yīng)該先填財(cái)報(bào)還是先填所得稅申報(bào)表?。?/div>
宋生老師
2021 04/16 09:39
你好！都可以的。一般是先填所得稅。
84784948
2021 04/16 09:43
我們這邊是必須先申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，那我在問(wèn)一下，我現(xiàn)在身邊一季度所得稅的時(shí)候，那資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期初余額應(yīng)該填我加進(jìn)去補(bǔ)計(jì)提的那部分嗎？
宋生老師
2021 04/16 09:45
你好！不用，其實(shí)這個(gè)應(yīng)該是沖減本季度的期末。如果你要改期初，就要重新申報(bào)去年的報(bào)表。
84784948
2021 04/16 09:49
那我現(xiàn)在填的期初應(yīng)該是要跟企業(yè)所得稅年報(bào)和財(cái)報(bào)的期末數(shù)字一致吧
宋生老師
2021 04/16 10:12
你好！是的。就是這個(gè)意思
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