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老師，您好，資產(chǎn)負債表和利潤表的未分配利潤金額不一致，相差的數(shù)剛好是累計的1-3月的未分配利潤數(shù)字，要怎么調(diào)整科目期初錄入的數(shù)據(jù)。
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你好 你這個對應(yīng)這個期中建賬？那這個你需要輸入期初 這個期初你對應(yīng)沒有輸入么，？
2021 07/19 17:28
84784993 
2021 07/19 17:34
就是期中建賬，輸入了。所有者權(quán)益類的科目期初和年初只能輸一個帶出來另一個，所以后來出來的資產(chǎn)負債表年初和期末的未分配利潤數(shù)字是一樣的，就導(dǎo)致了利潤表凈利潤有累計數(shù)，資產(chǎn)負債表的未分配利潤累計是0
maize老師 
2021 07/19 17:40
這個需要去調(diào)資產(chǎn)負債表的年初數(shù)。你這個年初取數(shù)找售后幫你調(diào)為你期初輸入那個年初數(shù)，沒有售后，你這個只能自己出Excel導(dǎo)出，這個改下年初，去申報給稅局，不看系統(tǒng)這個
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