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之前100%確認(rèn)成本，但質(zhì)保金收入發(fā)票還沒有開。現(xiàn)在開質(zhì)保金的時候 確定收入 分錄 借 工程施工 合同毛利 貸 主營業(yè)務(wù)收入嗎？這樣對嗎？ 還是應(yīng)該把成本留在開質(zhì)保金的時候一起確認(rèn)的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，最好是質(zhì)保金部分對應(yīng)的成本跟質(zhì)保金一起確認(rèn)，如果確實(shí)已經(jīng)確認(rèn)完成了，你后面開質(zhì)保金的發(fā)票應(yīng)該是兩筆分錄
借：合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn)
貸：主營業(yè)務(wù)收入
借：應(yīng)收賬款
貸：合同結(jié)算-價款結(jié)算
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅
2021 04/17 17:13
84784957 
2021 04/17 17:15
成本和質(zhì)保金一起確認(rèn)，那就是工程完工1-2年后，做這筆分錄 有沒有關(guān)系呢？ 借 主營業(yè)務(wù)成本 借 工程施工 合同毛利，貸主營業(yè)務(wù)收入。
向旬老師 
2021 04/17 17:34
你好，如果是成本跟質(zhì)保金一起確認(rèn)是符合規(guī)定的，分錄就是你后面這樣的分錄。
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