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去年交企業(yè)所得稅，今年被稅務局要求補交，應填入報表哪個欄次
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你好，你說匯算清繳需要補交所得稅是吧？
2021 04/27 10:04
84784975 
2021 04/27 10:05
是的，需要在報表中填嗎
姜老師 
2021 04/27 10:12
他你好，在主表里你將所有相關(guān)數(shù)據(jù)填上后在補交所得稅欄有正數(shù)金額就以你要補交的企業(yè)所得稅。在第33行本年應補退所得稅額那里是正數(shù)，就是你補交的所得稅金額。
84784975
2021 04/27 10:14
分錄該怎么做呢
姜老師
2021 04/27 10:20
你好，2021年做補繳所得稅分錄：借：以前年度損益調(diào)整（小規(guī)模公司是未分配利潤）貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅? 繳納時借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅? 貸：銀行存款。
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