問(wèn)題已解決

會(huì)計(jì)一月份暫估了成本，一月份就結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，二月份又沖暫估，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本又沒(méi)沖，這樣做是不是不對(duì)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不是變成兩次？這樣做是不是不對(duì)，應(yīng)該怎么做

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2021 05/07 20:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 二月份沖暫估 對(duì)應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也應(yīng)該沖銷(xiāo) 然后再寫(xiě)藍(lán)字分錄
2021 05/07 20:47
84785003
2021 05/07 20:51
那正確的分錄怎么寫(xiě)老師教教我
bamboo老師
2021 05/07 20:52
增加一筆分錄 把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那筆分錄也紅沖掉? 其余的沒(méi)問(wèn)題
84785003
2021 05/07 20:56
2月份沒(méi)有收入，我做了正確的這個(gè)分錄，是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
bamboo老師
2021 05/07 20:56
是的?做了正確的這個(gè)分錄?也要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785003
2021 05/07 20:57
不管這個(gè)月有沒(méi)有收入對(duì)嗎老師？現(xiàn)實(shí)中大家都是這樣做的嗎？
bamboo老師
2021 05/07 20:57
是的 因?yàn)槟菦_暫估后再入賬的
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