問題已解決

老師以前會計做的賬管理費(fèi)用社保與應(yīng)付職工薪酬社保不一致匯算清繳怎么填寫?我只能從社保明細(xì)表重新統(tǒng)計的金額填到匯算清繳表里可以嗎

84784968| 提問時間:2021 05/17 13:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,什么原因不一致,你的分錄是怎么做的?
2021 05/17 13:05
郭老師
2021 05/17 13:05
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬二級科目都是社保 計提的時候不是這么做嗎?
84784968
2021 05/17 13:25
去年年底調(diào)整做的亂七八糟的怎么辦
郭老師
2021 05/17 13:25
你就看你的管理費(fèi)用和你只實際支付的是不是一樣嗎?
84784968
2021 05/17 13:26
不一樣啊
84784968
2021 05/17 13:26
管理費(fèi)用與實際支付的少
郭老師
2021 05/17 13:27
管理費(fèi)用比實際支付的少嗎?那你應(yīng)該替他的科目有余額。
郭老師
2021 05/17 13:27
管理費(fèi)用,社保這個只是企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保部分,不包含個人負(fù)擔(dān)的。
84784968
2021 05/17 15:48
老師請問明細(xì)賬管理費(fèi)用社保費(fèi)與社保系統(tǒng)里倒出來金額相差7萬,
郭老師
2021 05/17 15:49
多計提了還是咋了
84784968
2021 05/17 15:51
計提沒錯年底以前會計調(diào)賬調(diào)的賬面少了7萬,匯算清繳怎么填寫數(shù)據(jù)啊
郭老師
2021 05/17 15:53
你好,我沒看懂,也就是紅沖了七萬多嗎?
84784968
2021 05/17 15:56
調(diào)賬后賬面就少了
84784968
2021 05/17 15:56
您說的沒錯
84784968
2021 05/17 15:57
老師我該怎么辦?
郭老師
2021 05/17 15:59
你好,它調(diào)整的是正確的話,這個不影響的,按你調(diào)整之后的來。
84784968
2021 05/17 16:01
老師她調(diào)賬是錯誤的,也就是說少記費(fèi)用了
郭老師
2021 05/17 16:05
借利潤分配貸應(yīng)付職工薪酬 職工薪酬增加實際金額和稅收金額
84784968
2021 05/17 20:05
老師沒明白您的意思哦
郭老師
2021 05/17 20:16
要不你現(xiàn)在應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬,有借方余額。
郭老師
2021 05/17 20:16
然后匯算清交的時候,就是增加你的工資,減少利潤。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~