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問(wèn)題已解決
生產(chǎn)成本的借方余額都填在存貨那一欄嗎？
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你好對(duì)的，是這么理解的，是這么做的。
2021 06/02 09:10
84784997 
2021 06/02 12:27
上面的他打電話，去年我們的管理費(fèi)用高了，老板讓我把賬調(diào)一下，去年的廠房租金計(jì)入管理費(fèi)用-租金,要調(diào)到生產(chǎn)成本中去，小微企業(yè)不填期間費(fèi)用5月已交匯算清繳表，是不是要更正匯算清繳表？
郭老師 
2021 06/02 12:31
你好
你們需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784997
2021 06/02 12:36
去年生意本來(lái)就不好，
成本占收入已經(jīng)90%，房租是去年一年的廠房租，如果把管理費(fèi)用調(diào)到生產(chǎn)成本中去，那營(yíng)業(yè)成本就要調(diào)增，這樣成本就大于收入也不好，唉，該怎么做呢？
郭老師
2021 06/02 12:39
借生產(chǎn)成本貸利潤(rùn)分配。
郭老師
2021 06/02 12:39
然后你去年的費(fèi)用調(diào)整
84784997
2021 06/02 12:43
去年的已經(jīng)匯算清繳了5月已申報(bào)了，現(xiàn)在還可以調(diào)賬后再更正匯算清繳表嗎？
郭老師
2021 06/02 12:47
在賬上做到這個(gè)分錄，做到今年
去修改你的匯算請(qǐng)教。
84784997
2021 06/02 12:53
不用以前年度損益那個(gè)科目調(diào)整嗎？
郭老師
2021 06/02 12:56
你好
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎
84784997
2021 06/02 12:58
小微企業(yè)，一般納稅人企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2021 06/02 13:02
把利潤(rùn)分配改以前年度損益調(diào)整
84784997
2021 06/02 13:05
把生產(chǎn)成本增加了利潤(rùn)應(yīng)該減少，怎么在貸方利潤(rùn)分配呢？
郭老師
2021 06/02 13:11
他是代替管理費(fèi)用
當(dāng)年的話借生產(chǎn)成本貸管理費(fèi)用不是嗎
84784997
2021 06/02 13:14
那個(gè)生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？一直掛在那里嗎？
郭老師
2021 06/02 13:17
你好，你不是說(shuō)你去年的成本已經(jīng)很高了嗎？我讓你結(jié)轉(zhuǎn)啦，但是你說(shuō)你的成本很高。
84784997
2021 06/02 13:47
如果不結(jié)轉(zhuǎn)成本，那這樣更正匯算清繳表和利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表不用更正吧
郭老師
2021 06/02 13:48
要更正的，因?yàn)槟愕墓芾碣M(fèi)用不是多抵扣了
84784997
2021 06/02 13:54
是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表需要更正嗎？
郭老師
2021 06/02 13:56
你好，你的管理費(fèi)用是不是多抵扣啦？因?yàn)槟氵@個(gè)生產(chǎn)成本以后可以做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還可以再抵扣的，你難道想抵扣兩次嗎？
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