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問(wèn)題已解決
那我本月怎么做帳,怎么寫分錄,以下寫的對(duì)嗎
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你好！你之前的問(wèn)題是什么？能截圖來(lái)嗎
2021 06/07 16:12
84784959 
2021 06/07 16:44
物業(yè)公司上月收2年物業(yè)費(fèi)1356元,開票時(shí)開錯(cuò)只開了1年的678元,當(dāng)月沒發(fā)現(xiàn)。次月才發(fā)現(xiàn)。怎么辦,怎樣做賬務(wù)處理。
84784959
2021 06/07 16:45
678元正常入帳,還有678元做的預(yù)收帳款
宋生老師 
2021 06/07 16:59
你好！你把你之前做過(guò)的分錄發(fā)來(lái)，我把更正的分錄發(fā)給你。
84784959
2021 06/07 17:50
5月份寫的分錄：借：銀行存款678元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入671.29元 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅6.71元
借：銀行存款678元，貸：預(yù)收賬款678元
宋生老師
2021 06/08 10:52
你好！其實(shí)你5月做的分錄，是對(duì)的。因?yàn)槟?月至確認(rèn)了開票部分的收入，然后剩余部分計(jì)入預(yù)收是沒問(wèn)題的
84784959
2021 06/08 11:03
那6月份怎么做分錄？
宋生老師
2021 06/08 11:06
你好！6月如果沒有別的業(yè)務(wù)，比如沒有開發(fā)票，就先不用走其他分錄
84784959
2021 06/08 15:50
6月開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票678元,一張正常發(fā)票1356元,你把6月正確分錄發(fā)我
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