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問題已解決
總廠為分廠供應商支付貨款，借其他應收款，貸現金。這樣寫對不對，如果分廠把這筆墊付款還上了，怎么寫會計分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，對的，還上時，借：銀行存款，貸：其他應收款。
2021 06/13 14:45
84784954 
2021 06/13 14:48
分廠生產的油漆只供給我們總廠用，他供給我們的貨也要按正常的供應商供貨做帳吧，借原材料，貸應付帳款，是這樣吧
王雁鳴老師 
2021 06/13 15:09
同學你好，是的，是這樣的。
84784954
2021 06/13 15:11
目前分廠的廠租水電工資，供應商貨款等等一切支出都是我們總廠為他墊付的，不管他的什么支出，我都用其他應收款做帳可以吧
王雁鳴老師
2021 06/13 15:44
同學你好，這樣做賬可以的。
84784954
2021 06/13 15:53
老師，老板付款產生的手緒費，比如付房租產生40塊錢手緒費，怎么寫分錄
王雁鳴老師
2021 06/13 16:31
同學你好，一般情況下，借，財務費用，貸，現金等科目。
84784954
2021 06/13 16:51
老師，我現在給你評價，一會我在發(fā)個問題@你，你要接哦，好吧
王雁鳴老師
2021 06/13 17:08
同學你好，如果你還有問題的話，可以不用評價，接著提問吧，因為我不一定能接上你另外提出的問題的。
84784954
2021 06/13 17:12
客戶付我們一筆貨款197000，但貨款金額只有167593，多付29407，因為材料不好產生的返工費用，客戶替我們承擔了一部分，我寫兩筆會計分錄，借現金167593，貸應收帳款167593，借現金29407，貸營業(yè)外收入29407，這樣寫對不。
王雁鳴老師
2021 06/13 17:16
同學你好，可以這樣寫分錄的。
84784954
2021 06/13 17:17
但是資產負債表不平啊，我都不知哪里不對
84784954
2021 06/13 17:18
29407不平，上一筆是平的，寫上29407就不平
王雁鳴老師
2021 06/13 17:25
同學你好，你把營業(yè)外收入，結轉到本年利潤，應該就平了。
84784954
2021 06/13 17:32
是吧，從29407開始，有496721不平，刪除了就平了，嚇我一跳，不敢再做了，以為是我哪里寫錯了，我這是手工賬，最后是要結轉到本年利潤，是這個原因哈，您再幫我看看，有沒有寫得不對的
王雁鳴老師
2021 06/13 17:33
同學你好，你做的都對的。
84784954
2021 06/13 17:36
老師，銷、管、財這三個損益類科目，不管我入什么科目，對損益表沒有影響吧，因為有的入制造費用可以，入管理費用也可以，所以不管怎么入，最后都要結轉到本年利潤，對損益無影響吧
王雁鳴老師
2021 06/13 17:39
同學你好，是的，你理解正確。
84784954
2021 06/13 17:40
謝謝老師，我下次怎么能找到你呢
王雁鳴老師
2021 06/13 17:51
同學你好，不客氣，下次提問題時，你寫上我的名字就行了。
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