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老師，這筆分錄，我們幫我們的供應商墊付貨款，然后從供應商的貨款中扣減，這筆分錄做對了沒有呀?謝謝
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您好，您的供應商是文剛雄？
2023 11/20 10:33
84785043 
2023 11/20 10:35
維康也是我們的供應商，但維康的要從我們供應商文剛雄那里扣回來，意思是，我們先幫供應商文剛雄墊付了這筆款先
小林老師 
2023 11/20 10:37
那您應沖減文的負債
84785043
2023 11/20 10:38
正確的分錄，應該怎么寫呢，第一次做賬，還沒有理解清楚，幫忙告知，正確的會計分錄，謝謝
小林老師
2023 11/20 10:38
再補充一筆，借應付賬款～文，貸其他應收款
84785043
2023 11/20 11:07
老師，我在掛應付款時，是這樣做的分錄，幫忙看看是否正確，9月份應付文剛雄131217元，扣減墊付和幫他們加工的加工費和現(xiàn)金折讓5000元后，余應付113021元
小林老師
2023 11/20 11:09
您好，財務費用5000是取得發(fā)票了？
84785043
2023 11/20 11:11
本來就是不含稅貨款來的，所以都沒有發(fā)票，我現(xiàn)在做的是內(nèi)賬
小林老師
2023 11/20 11:12
不好意思，內(nèi)賬不清楚
84785043
2023 11/20 11:13
那你按外賬，沒有發(fā)票回來教我嘛
小林老師
2023 11/20 11:14
沒發(fā)票正常處理，匯算清繳納稅調(diào)增沒發(fā)票
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